流 程 分 析 表 |
一、流程名称：汽车燃理流程 |
二、流程编号： |
三、流程目的 |
明确从汽车燃油购买到发放的整个流程 |
四、流程目标 |
规范汽车燃油的管理工作 |
五、流程负责人 |
直接负责人总务部、间接负责人部门公司财务部、相关部门、部门主管公司领导 |
六、流程描述 |
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七、流程文件、表单 |
《药费报销表》 |
八、业务风险 |
燃油票的购买不符合规定，领用不符合规定 | |
九、流程控制点 | |
对追加领用的审批 | 防范问题：随意追加领用 控制手段：部门主管公司领导审批，总务部审核 控制依据：公司汽车燃理规定流程 |
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十、流程中存在的问题分析 | ||
组织问题 | 表现 | 改进建议 |
（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全） |
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环节问题 |
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（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确） |
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监控问题 |
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（过度控制、监控不到位） |
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授权问题 |
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（授权不充分、过度授权） |
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